2022年度

开封市粮食和物资储备局单位决算

二〇二三年九月

目　　录

第一部分　部门概况

• 部门职责
• 机构设置

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分  部门概况

一、部门职责

开封市粮食和物资储备局主要职责是：

（一）贯彻落实国家、省粮食流通和粮油储备的法律、法规及方针、政策，拟订粮食流通体制、地方粮油储备管理体制改革方案并组织实施，推动国有粮食企业改革，研究提出现代粮食流通产业发展战略的建议。

（二）拟订全市粮食流通相关政策，会同有关部门研究提出全市粮食流通和粮油储备中长期规划的建议;承担粮油监测预警、应急责任，指导协调最低收购价粮食等政策性粮食购销、全市军粮供应和粮食产销合作。

（三）负责全市粮食流通监督检查工作。监督检查国家和省、市粮食流通、粮油储备有关法律、法规和政策的贯彻落实情况。制定全市粮食流通监督检查制度并组织实施;对粮食收购、储存环节的粮食质量安全和原粮卫生进行监督管理，监督检查粮食经营者从事粮食收购、储存、运输、政策性用粮购销活动，以及执行粮食流通统计制度情况。

（四）承担市级储备粮油行政管理责任。拟订市级储备粮油规模、总体布局和收购、销售计划，提出动用市级储备粮油的原则建议;按照有关规定，审批市级储备粮代储企业资格，审批市级储备粮油轮换计划并监督实施。

（五）负责粮食流通的行业管理，指导粮食流通的科技进步、技术改造和新技术推广。拟订市粮食质量标准，提出粮食收购市场准入标准建议，免责全市粮油收购资格审核和核查以及粮食流通统计工作;开展粮食流通的对外合作与交流。

（六）指导全市粮食系统产业化经营、多种经营、连锁经营、主食厨房工程和行业安全生产工作。拟订粮食系统粮油加工业发展规划，指导粮油加工行业管理和质量、计量、标准工作，配合有关部门打击粮油商品生产经营中的假冒伪劣行为。

（七）拟订全市粮食市场体系建设与发展规划并组织实施，编制全市粮油流通、仓储、加工设施建设规划，参与管理有关粮食流通设施市级投资项目。

（八）指导全市粮食系统财务和内部审计工作，负责市粮食局所属单位的财务和内部审计工作，监管市粮食局所属单位的国有资产。

（九）承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

开封市粮食和物资储备局内设机构9个，包括：办公室、人事科、行政审批科、政策法规科、财务审计科、产业发展科、执法监督科、机关党委、离退休人员工作科。

从决算单位构成看，开封市粮食和物资储备局本级决算仅包括本级决算，无二级决算单位。

第二部分  2022年度部门决算表

附件1.2022年开封市粮食和物资储备局（本级）决算公开表 

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为3339.65万元。与上年度相比，收、支总计各减少180.84万元，下降5.14%。主要原因是本年度项目减少，专项资金减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3339.65万元，其中：财政拨款收入3339.65万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3339.65万元，其中：基本支出1030.64万元，占30.86%；项目支出2309.01万元，占69.14%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为3339.65万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少180.84万元，下降5.14%。主要原因是本年度项目减少，专项资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出3234.67万元，占支出合计的96.86%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加119.45万元，增长3.83%。主要原因是人员变动。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出3234.67万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2.92万元，占0.09%；社会保障和就业（类）支出413.76万元，占12.79%；卫生健康（类）支出50.06万元，占1.55%；农林水（类）支出1.5万元，占0.05%；资源勘探工业信息等（类）支出20.84万元，占0.64%；住房保障（类）支出26.88万元，占0.83%；粮油物资储备（类）支出2718.72万元，占84.05%；

（三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1018.30万元，支出决算为3234.67万元，完成年初预算的317.65%。其中：

1．一般公共服务支出（类）纪委监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为10万元，支出决算为2.92万元，完成年初预算的29.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年支出使用了上年结转结余。

2．社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为244.50万元，支出决算为375.39万元，完成年初预算的153.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加离退休费、去世离退休干部抚恤金、丧葬费等。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为41.10万元，支出决算为38.38万元，完成年初预算的93.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为18.50万元，支出决算为16.31万元，完成年初预算的88.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为34.10万元，支出决算为33.75万元，完成年初预算的98.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

6.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）年初预算为0万元，支出决算为1.50万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年结转驻村第一书记专项经费。

7.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项）年初预算为0万元，支出决算为20.84万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年结转2021年平安建设奖。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算30.80万元，支出决算为26.88万元，完成年初预算的87.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

9.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）行政运行（项）年初预算484.50万元，支出决算为517.75万元，完成年初预算的106.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

10.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算115万元，支出决算为176.68万元，完成年初预算的153.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨入四大班子奖励资金。

11.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）专项业务活动（项）年初预算40万元，支出决算为40万元，完成年初预算的100%。

12.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）年初预算0万元，支出决算为1984.29万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是拨付市级储备粮油利费补贴、军民融合项目经费及粮食管理平台建设设计等费用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1030.64万元。其中：人员经费980.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费50.28万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为104.98万元，主要用于拨付军民融合项目经费。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.60万元，支出决算为4.34万元，完成预算的65.76%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行八项规定。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的100%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算2.36万元，完成预算的65.56%，占54.38%；公务接待费支出决算1.97万元，完成预算的65.67%，占45.39%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。决算数与预算数不存在差异。

2．公务用车购置及运行费预算为3.60万元，支出决算为2.36万元，完成预算的65.56%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行八项规定。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出2.36万元。主要用于公务车运行及维护。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算为3万元，支出决算为1.97万元，完成预算的65.67%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行八项规定。其中：

外宾接待支出0万元。主要用于按规定开支的各类外宾接待支出。2022年共接待外宾来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出1.97万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2022年共接待国内来访团组12个、来宾76人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费支出53.03万元，比2021年度增加1.01万元，增长1.94%，主要原因是人员变动。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我单位共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元（含）以上设备0台（套），单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

绩效目标：较好的完成了市级要求的工作目标，承担主要粮食的购、销、调、存、加五大业务环节，以及粮食的质量安全，负责组织实施国家战略和应急储备物资收储、轮换和日常管理工作。

绩效运行监控：建立了绩效评估机制，通过定期的评估和反馈，对团队成员的表现进行量化评估，并及时采取措施来改进绩效。

绩效评价及结果的应用：绩效评价有利于加强沟通和协作，为确保成员之间的高效沟通与协作，我们定期组织项目会议和团队交流活动，以便及时解决问题和取得更好的绩效。

（二）项目绩效自评结果。

项目个数：36个

项目自评结果：优

目标完成情况：较好的完成了市级要求的工作目标。

存在问题：目前管理中未发现明显的问题。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

附件2.2022年开封市粮食和物资储备局（本级）项目自评表 

第四部分  名词解释